1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-587-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA M BENZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-64-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3821 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Prat 969, Temuco Comuna Santiago Impuesto 70752,8061 Dirección de Envío de la Factura Prat 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mantención correctiva de Ambulancia M Benz, HZ - GX 64, del Centro Regulador SAMU, según presupuesto adjunto Mantención correctiva de Ambulancia M Benz, HZ - GX 64, del Centro Regulador SAMU, según presupuesto adjunto $ 372.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.383 $ 372.383

Total Neto	$ 372.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.753
TOTAL OC	$ 443.136