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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-592-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-117-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1175-117-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat N°969 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
342000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat N°969 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS ANTONIO |
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Razón Social |
GRAFIKAR SPA
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R.U.T. |
76.330.883-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111812
| Formularios o libros de inventario | 480 | Unidad | FORMULARIO DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU:
Largo: 36 cm
Ancho: 25cm
En triplicado más una 4ta hoja de anexo de insumos médicos (se adjuntan formatos).
Desde el número de 195.001 en adelante. (numero queda supeditado a confirmacion) | Formulario impreso según especificaciones del cliente. |
$ 3.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800.000
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$ 1.800.000
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Total Neto
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$ 1.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 342.000
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$ 2.142.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.