1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-610-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Cesfam Pitrufquén, OC. N* 628.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4654 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 42789 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERGOGROUP - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ERGOGAR LIMITADA R.U.T. 76.369.152-7 Sucursal ERGOGROUP - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 1   (1091333 )SOFÁ - MURANO 2 CUERPOS 1111333 (1091333) SOFÁ - MURANO 2 CUERPOS; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $15509 $ 221.550,00 $ 0,00 $ 15.509,00 $ 221.550 $ 237.059

Total Neto	$ 237.059
Descuento	$ 11.853
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.789
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 267.995