1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-66-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Cuota N* 6/24.-Compra servicios telecomunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-61-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969 Comuna Temuco Impuesto 497634,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servitelco Ltda Razón Social servitelco ltda R.U.T. 76.884.380-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servitelco Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad El SSAS requiere a través de licitación N°59-24: "Compra servicios telecomunicaciones en la zona lacustre norte e implementación de sistema IP Site Connect para el SAMU". COMPRA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ZONA LACUSTRE NORTE DEL SSAS.- Cuota N* 6/24.- Periodo desde el 10.12.2024, al 09.01.2024.- Detalle a Memo. n* 40 de fecha 10.01.2024, adjunta.- $ 2.619.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.619.131 $ 2.619.131

Total Neto	$ 2.619.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.635
TOTAL OC	$ 3.116.766