1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-778-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-36-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-36-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2283 Usuario SIGFE ktorol Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 4715222,02 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CVC PROVEEDORES Razón Social CLAUDIO ENRIQUE VASQUEZ CARES R.U.T. 15.254.949-0 Sucursal CVC PROVEEDORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161601 Administración de bienes propiedad 1 Unidad SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN PARA CENTRO RECREACIONAL DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL SSAS. SERVICIO DE ADM. PARA CENTRO RECREACIÓN BIENESTAR .SSAS SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO segunr esol 4028 $ 24.816.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.816.958 $ 24.816.958

Total Neto	$ 24.816.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.715.222
TOTAL OC	$ 29.532.180