1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-826-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 1175-160-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas es misma Orden de Compra que 1175-811-SE22 la cual fue ya aceptada Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-160-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4210 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N* 969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 899004 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N* 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR R.U.T. 76.212.103-4 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad segun bases PRESUPUESTO hospitales dependientes y DSSAS Provisión E Instalación de Redes de datos Y Fuerza meses de mayo y junio $ 4.731.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.731.600 $ 4.731.600

Total Neto	$ 4.731.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 899.004
TOTAL OC	$ 5.630.604