1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-871-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Provisión e instalación de ptos.de red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO ES UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA, SÓLO REGULARIZAR MONTO EN EL SISTEMA. CORRESPONDE A SERVICIOS DE FACTURA 193 Proveniente de Licitación 1175-89-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco Comuna -1 Impuesto 506575,34 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DENY FERNANDO CUEVAS FIGUEROA R.U.T. 14.372.227-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios