1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-898-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS INFORMATICOS MES DE JULIO 2022.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-169-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4643 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N* 969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 6166537,59 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N* 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lazos S.A. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS, R.U.T. 76.083.021-6 Sucursal Lazos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida CONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR, MES JULIO 2022.- DETALLE A RESOL. EX. N* 934 DE FECHA 28.01.2022. ADJUNTA.- Se indica valor total NETO mensual. Se considera facturación AFECTA a IVA SE ADJUNTA MEMO. N* 138 DE FECHA 05.10.2022, ADJUNTO $ 32.455.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.455.461 $ 32.455.461

Total Neto	$ 32.455.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.166.538
TOTAL OC	$ 38.621.999