1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-976-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PORTONES DSSAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-318-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco Comuna Temuco Impuesto 45823,44 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jhcomunicaciones Razón Social JULIO CESAR HERRERA POZA R.U.T. 9.087.735-6 Sucursal jhcomunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad Licitación Nº 315-16: “SEGUNDA MANTENCIÓN PORTONES AUTOMÁTICOS DE EDIFICIOS DEL SERVICIO SALUD ARAUCANÍA SUR”. “MANTENCIÓN PORTONES AUTOMÁTICOS DE EDIFICIOS DEL SERVICIO SALUD ARAUCANÍA SUR” $ 241.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.176 $ 241.176

Total Neto	$ 241.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.823
TOTAL OC	$ 286.999