1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-1-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones de neumaticos maquinarias y equipos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176-5-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Laura Pizarro N°1655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Laura Pizarro N°1655 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Laura Pizarro N°1655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Reparaciones de neumaticos maquinarias y equipos Vialidad Ovalle Servicio realizado y facturado solo se informa al Sistema de Compras Públicas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Artigues S.A - COMERCIAL ARTIGUES S.A. (OVALLE) Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A R.U.T. 84.831.100-6 Sucursal Comercial Artigues S.A - COMERCIAL ARTIGUES S.A. (OVALLE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad no definida Servicio por reparaciones de neumáticos equipos y maquinarias Vialidad Ovalle Con Proveedor en Convenio COMERCIAL ARTIGUES S.A. ID 1176-5-L116   $ 735.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.211 $ 735.211

Total Neto	$ 735.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 735.211

Justificación de exención de impuesto