1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Trabajos electromecanicos motoniveladora Komatsu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-27-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta-5 Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 04 31 02 004 40038497-0 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 9570075,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicios electromecánicos y otros servicios a motoniveladora Komatsu Vialidad Limari Ovalle Servicios electromecánicos y otros servicios a motoniveladora Komatsu Vialidad Limari Ovalle con Proveedor en Convenio KOMATSU CHILE S.A. Res. DRV IV N° 626/05.07.2021 ID 996-27-LQ21 Proveedor al facturar debe indicar en su factura el CODIGO 460 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Razón Social KOMATSU CHILE S.A. R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Servicios electromecánicos y otros servicios a motoniveladora Komatsu Vialidad Limari Ovalle con Proveedor en Convenio KOMATSU CHILE S.A. Res. DRV IV N° 626/05.07.2021 ID 996-27-LQ21 Proveedor al facturar debe indicar en su factura el CODIGO 460   $ 50.368.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.368.816 $ 50.368.816

Total Neto	$ 50.368.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.570.075
TOTAL OC	$ 59.938.891