1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-173-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación neumatico motoniveladora Vialidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta-5 Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 04 31 02 004 40020145-0 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur Comuna Ovalle Impuesto 8158,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Reparación de neumático motoniveladora Komatsu Vialidad Limari Ovalle Reparación de neumático motoniveladora Komatsu Vialidad Limari Ovalle con Peroveedor en Contrato COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. DRV IV N° 407/12.03.2020 que aprueba contrato ID 1176-1-LE20 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Artigues S.A (LA SERENA) Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A R.U.T. 84.831.100-6 Sucursal Comercial Artigues S.A (LA SERENA) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191703 Máquinas para cambiar neumáticos 1 Unidad no definida Reparación de neumático motoniveladora Komatsu Vialidad Limari Ovalle con Peroveedor en Contrato COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. DRV IV N° 407/12.03.2020 que aprueba contrato ID 1176-1-LE20   $ 42.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.941 $ 42.941

Total Neto	$ 42.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.159
TOTAL OC	$ 51.100