1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-179-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de arena y ripio por trabajos por Adm. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Laura Pizarro N°1655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ruta-5 Peñuelas Comuna Ovalle Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Ruta-5 Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2011 Título Descripción Adquisición de arena y ripio con cargo a trabajos mediante la Administración Directa. 10M3 de arena lavada gruesa y ripio con cargo a trabajos mediante la Administración Directa. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hcv Razón Social HERNAN EDMUNDO CACERES VALLADARES R.U.T. 3.415.115-6 Sucursal hcv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 10 Metro Cúbico 10M3 de arena lavada gruesa con cargo a trabajos mediante la Administración Directa.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 22101610 Distribuidoras de áridos 10 Metro Cúbico 10M3 de ripio con cargo a trabajos mediante la Administración Directa.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000