1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-20-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1176-20-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176-20-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Laura Pizarro N°1655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ruta-5 Peñuelas Comuna Ovalle Impuesto 5327903,24 Dirección de Envío de la Factura Ruta-5 Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dalio Barraza Santander Razón Social DALIO MARINO BARRAZA SANTANDER R.U.T. 11.181.254-3 Sucursal Dalio Barraza Santander Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio a contratar por mantención y reparación de maquinarias y equipos sistema electrico de la Dirección de Vialidad Ovalle.   $ 28.041.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.041.596 $ 28.041.596

Total Neto	$ 28.041.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.327.903
TOTAL OC	$ 33.369.499