1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-244-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1176-82-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176-82-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Laura Pizarro N°1655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ruta-5 Peñuelas Comuna Ovalle Impuesto 18981 Dirección de Envío de la Factura Ruta-5 Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2012 Título Descripción Factura El proveedor al enviar la Factura debe incluir la CUARTA copia CEDIBLE Contabilidad y Finanzas la esta exigiendo para poder cursar el pago se sugiere que la Factura pueda ser enviada el mismo día del despacho del producto. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Universal Diesel Razón Social GUIDO LEONEL RIFFO GONZALEZ R.U.T. 7.492.775-0 Sucursal Universal Diesel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161513 Filtros de combustible 10 Unidad Prefiltro petroleo N° 1908547 con cargo a camión Iveco año 2005 modelo 380E37H, cotizar flete pagado Vialidad Ovalle Avda. Laura Pizarro 1655 fono 53-432504 Contacto Guillermo Dubó Aracena.   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900

Total Neto	$ 99.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.981
TOTAL OC	$ 118.881