1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-321-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención excavadora Komatsu Vialidad Illapel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 996-27-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta-5 Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 o4 31 02 004 40020145-0 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Salvador Allende G. N° 0316 Fono 53 2432516 Illapel Comuna Illapel Impuesto 63885,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador Allende G. N° 0316 Fono 53 2432516 Illapel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio de mantención mecánica a Excavadora Komatsu 4D-POKO-230 Vialidad Choapa Illapel Servicio de mantención mecánica a Excavadora Komatsu 4D-POKO-230 Vialidad Choapa Illapel con Proveedor en convenio KOMATSU CHILE S.A. Proveedor al facturar debe indicar en su factura el CODIGO 460. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Servicio de mantención mecánica a Excavadora Komatsu 4D-POKO-230 Vialidad Choapa Illapel con Proveedor en convenio KOMATSU CHILE S.A. Proveedor al facturar debe indicar en su factura el CODIGO 460.   $ 336.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.241 $ 336.241

Total Neto	$ 336.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.886
TOTAL OC	$ 400.127