1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-337-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparar neumático motoniveladora Vialidad Ovalle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta-5 Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 04 31 02 004 40011033-0 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur Comuna Ovalle Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Reparación de neumático Motoniveladora Vialidad Ovalle Servicio por reparación de neumático a motoniveladora Komatsu 4D-MMKU-475 Vialidad Limari Ovalle con Proveedor en contrato COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. DRV IV N° 407/12.03.2020 ID 1176-1-LE20. Servicio realizado y facturado solo se informa. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Artigues S.A (LA SERENA) Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A R.U.T. 84.831.100-6 Sucursal Comercial Artigues S.A (LA SERENA) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad no definida Servicio por reparación de neumático a motoniveladora Komatsu 4D-MMKU-475 Vialidad Limari Ovalle con Proveedor en contrato COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. DRV IV N° 407/12.03.2020 ID 1176-1-LE20   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000