1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-356-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Montaje de neumático Camión Freightliner Vialidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176-18-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Laura Pizarro N°1655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30481233-0 Contrato 279093 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ruta-5 Peñuelas Comuna Ovalle Impuesto 8917,27 Dirección de Envío de la Factura Ruta-5 Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio por montaje de neumáticos y otros a camión Freightliner Vialidad Ovalle Servicio por montaje de neumáticos y otros servicios a camión Freighliner 4D-CTFR-901 de la Dirección de Vialidad Ovalle con Proveedor en Convenio COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. JPVL(S) N° 385/28.09.2018 ID 1176-18-L118, Servicio realizado y facturado solo se informa al Sistema de Compras., Servicio realizado y Facturado solo se informa al Sistema de Compras. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Artigues S.A (LA SERENA) Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A R.U.T. 84.831.100-6 Sucursal Comercial Artigues S.A (LA SERENA) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad no definida Servicio por montaje de neumáticos y otros servicios a camión Freighliner 4D-CTFR-901 de la Dirección de Vialidad Ovalle con Proveedor en Convenio COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. JPVL(S) N° 385/28.09.2018 ID 1176-18-L118, Servicio realizado y facturado solo se informa al Sistema de Compras.   $ 46.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.933 $ 46.933

Total Neto	$ 46.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.917
TOTAL OC	$ 55.850