1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Vigilancia Vialidad Limari mes noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta-5 Peñuelas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 08 002 CAD 234 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avda. Laura Pizarro Araya 1655 Salida Sur Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 988000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Laura Pizarro Araya 1655 Salida Sur Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Vigilancia mes de abril Vialidad Limari Ovalle Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de abril 2024 Vialidad Limari Ovalle, al facturar debe indicar el Código 460 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOMASS SEGURIDAD SPA Razón Social TOMASS SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.697.595-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOMASS SEGURIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicio de Vigilancia mes de abril 2024 Campamento operativo Vialidad Limari Ovalle, Proveedor al facturar debe indicar el CODIGO 460 en su factura.   $ 5.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200.000 $ 5.200.000

Total Neto	$ 5.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988.000
TOTAL OC	$ 6.188.000