1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Traslado personal de Terreno Vialidad Ovalle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Laura Pizarro N°1655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Laura Pizarro N°1655 Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Laura Pizarro N°1655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Factura Servicio realizado solo se informa al Sistema de Compras Públicas, Proveedor al Facturar debe incluir la CUARTA copia CEDIBLE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRASAM Razón Social Sociedad de Transportes SAM Ltda R.U.T. 76.169.497-9 Sucursal SOTRASAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad no definida Servicio mes de Octubre por traslado de personal de terreno los cuales laboran en la conservación de caminos de la Red Vial Provincial, Convenio adjudicado mediante Licitación Pública ID 1176-21-LE15 a Empresa SOCIEDAD DE TRANSPORTES SAM LTDA.   $ 2.867.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.867.429 $ 2.867.429

Total Neto	$ 2.867.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.867.429

Justificación de exención de impuesto