1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176-96-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1176-21-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Laura Pizarro N°1655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Laura Pizarro N°1655 Comuna Ovalle Impuesto 408405 Dirección de Envío de la Factura Av. Laura Pizarro N°1655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2015 Título Descripción Factura Proveedor al Facturar debe incluir la CUARTA copia CEDIBLE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRASAM Razón Social Sociedad de Transportes SAM Ltda R.U.T. 76.169.497-9 Sucursal SOTRASAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Convenio por transporte de personal a faenas de conservación de caminos de la red vial Provincial mediante la Adm. Directa Vialidad Ovalle Provincia del Limarí, según especificaciones adjuntas. arriendo vehículos. Valores Neto. $ 2.149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.149.500 $ 2.149.500

Total Neto	$ 2.149.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.405
TOTAL OC	$ 2.557.905