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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1176812-1-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CMG/P02 JUNJI/ JARDIN CANTARITOS DE GREDA/ RBD 33128-7 / ORD N°17 -18 / COMPRA DE MOBILIARIO Y TEXTILES /ORDEN DE COMPRA DESDE 1176812-29-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1176812-29-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Colipi 484 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
2159433,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Colipi 484 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Norplastic |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA
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R.U.T. |
76.302.189-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Norplastic |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | MOBILIARIO | MOBILIARIO |
$ 10.575.112,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.575.112
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$ 10.575.112
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | FRAZADAS Y COLCHONES | FRAZADAS Y COLCHONES |
$ 790.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.330
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$ 790.330
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Total Neto
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$ 11.365.442
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.159.434
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$ 13.524.876
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.