1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-103-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 JUNJI/ SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-47-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1450 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE Comuna Copiapó Impuesto 570380 Dirección de Envío de la Factura MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROSOLUCIONES Razón Social COMERCIAL,INMOBILIARIA, INVERSIONES Y SERVICIOS IM R.U.T. 76.261.184-8 Sucursal IMPROSOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 $ 3.002.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.002.000 $ 3.002.000

Total Neto	$ 3.002.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.380
TOTAL OC	$ 3.572.380