1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-106-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MSA/ P02 JUNJI/ RBD-33145-7 JARDIN INFANTIL NANTOQUITOS DEL VALLE/ MATERIAL DIDACTICO ORD.04 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 921 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 Comuna Copiapó Impuesto 957999,57 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida SEGUN OT N°19 DIDACTICOS SEGUN OT N°19 DIDACTICOS $ 5.042.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.103 $ 5.042.103

Total Neto	$ 5.042.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958.000
TOTAL OC	$ 6.000.103