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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1176812-127-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VAA/ P02 JUNJI/ ESTADO DE PAGO N°13, SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES DE USOS VARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1133261-5-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
235600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gabriel |
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Razón Social |
SADISA SPA
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R.U.T. |
77.013.565-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gabriel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70151502
| Control de plagas forestales | 1 | Unidad no definida | JARDÍN INFANTIL CANTARITOS DE GREDA. ORDEN DE TRABAJO N° 97. | JARDÍN INFANTIL CANTARITOS DE GREDA. ORDEN DE TRABAJO N° 97. |
$ 1.240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.240.000
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$ 1.240.000
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Total Neto
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$ 1.240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.600
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$ 1.475.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.