1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-129-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra P02 - JUNJI MAT. DIDACTICO J.I. OLLANTAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1279 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación INFANTE N° 740 Comuna Copiapó Impuesto 1458221,31 Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida MATERIAL DIDACTICO DE ACUERDO A OT N° 44 MATERIAL DIDACTICO DE ACUERDO A OT N° 44 $ 7.674.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.674.849 $ 7.674.849

Total Neto	$ 7.674.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.458.221
TOTAL OC	$ 9.133.070