1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-147-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 JUNJI RBD-33126-6 JARDIN INFANTIL MANUEL RODRIGUEZ/ MATERIALES DE ASEO/CORREO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-3-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1794 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Llanos de aguas blancas 6060- Villa Llanos de Ollantay Comuna Copiapó Impuesto 171113,24 Dirección de Envío de la Factura Llanos de aguas blancas 6060- Villa Llanos de Ollantay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FORBES Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA R.U.T. 76.774.294-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FORBES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida SEGUN OT N°53 UTILES DE ASEO SEGUN OT N°53 UTILES DE ASEO $ 900.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.596 $ 900.596

Total Neto	$ 900.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.113
TOTAL OC	$ 1.071.709