1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-220-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2025 Nombre de la Orden de Compra VAA/P02 JARDINES/ ESTADO DE PAGO N°2, DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA N°2. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-10-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3040 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación INFANTE N° 740 Comuna Copiapó Impuesto 157910,9 Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BBS Consultores Constructora Razón Social ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS A R.U.T. 76.469.516-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BBS Consultores Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad ESTADO DE PAGO N °2, DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA N°2. ESTADO DE PAGO N °2, DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA LINEA N°2. $ 831.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.110 $ 831.110

Total Neto	$ 831.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.911
TOTAL OC	$ 989.021