1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MAP/P02 JUNJI/RBD 33120 JARDIN ALICANTO/MATERIALES FUNGIBLES/ORD.02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 Comuna Copiapó Impuesto 213658,8 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM 1 Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Pack COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLES. ORDEN DE TRABAJO N°27. COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLES. ORDEN DE TRABAJO N°27. $ 1.124.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.520 $ 1.124.520

Total Neto	$ 1.124.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.659
TOTAL OC	$ 1.338.179