1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MSA/ P02 JUNJI/ RBD- 41046-2/ JARDIN AGUAS BLANCAS /ORD.48 MATERIALES FUNGIBLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 219 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Llanos de aguas blancas 6060, Villa Llanos de Oyantay Comuna Copiapó Impuesto 518682,9 Dirección de Envío de la Factura Llanos de aguas blancas 6060, Villa Llanos de Oyantay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM 1 Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Pack COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLES. ORDEN DE TRABAJO N°41. COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLES. ORDEN DE TRABAJO N°41. $ 2.729.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.729.910 $ 2.729.910

Total Neto	$ 2.729.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.683
TOTAL OC	$ 3.248.593