1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MSA/ P02 JUNJI/ JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA AGUAS BLANCAS/ MATERIAL DIDACTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 522 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 Comuna Copiapó Impuesto 296484,17 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida SEGUN OT N° 07 DIDACTICOS SEGUN OT N° 07 DIDACTICOS $ 1.560.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.443 $ 1.560.443

Total Neto	$ 1.560.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.484
TOTAL OC	$ 1.856.927