1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-45-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 JUNJI/ JARDIN INFANTIL PUNTA NEGRA/ RBD 33131-7/ DIDACTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1670 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 Comuna Copiapó Impuesto 1067030,69 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141101 Juegos educativos 1 Unidad no definida SEGUN OT N°28 DIDACTICOS SEGUN OT N°28 DIDACTICOS $ 5.615.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.615.951 $ 5.615.951

Total Neto	$ 5.615.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.067.031
TOTAL OC	$ 6.682.982