1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-94-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 JUNJI ATACAMA/RBD 33133-3/JARDIN CORONA EL INCA /COPIAPO/SUMINISTRO FUNGIBLES/PROVEEDOR COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 738 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 Comuna Copiapó Impuesto 794808,95 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM 1 Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111808 Arcilla común 1 Unidad no definida SE REQUIERE SUMINISTRO MATERIAL DE FUNGIBLES.-SEGUN ORDEN DE TRABAJO N10.- SE REQUIERE SUMINISTRO MATERIAL DE FUNGIBLES.-SEGUN ORDEN DE TRABAJO N10.- $ 4.183.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.183.205 $ 4.183.205

Total Neto	$ 4.183.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 794.809
TOTAL OC	$ 4.978.014