1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1176812-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2023 Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 JUNJI ACATACAMA/RBD 33126-0-JARDIN LICKINANTAY/ COPIAPO/CONVENIO SUMINISTRO DE DIDACTICO./PROVEEDOR FEROR SPA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1176812-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 815 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 Comuna Copiapó Impuesto 2358199,06 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102401 Ábacos 1 Unidad no definida Se requiere Convenio de Suministro de Didactico Segun Orden de Compra N°17.- Se requiere Convenio de Suministro de Didactico Segun Orden de Compra N°17.- $ 12.411.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.411.574 $ 12.411.574

Total Neto	$ 12.411.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.358.199
TOTAL OC	$ 14.769.773