1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-157-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio por Reparaciones estructurales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado contrato 279095 asig. 30481233-0 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 385779,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2018 Título Descripción Solo para informar Solo para informar al sistema de compras publicas, servicio ya fue realizado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romina Polo Razón Social ROMINA MELISSA POLO GUERRERO R.U.T. 15.045.731-9 Sucursal Romina Polo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Global     $ 2.030.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030.420 $ 2.030.420

Total Neto	$ 2.030.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.780
TOTAL OC	$ 2.416.200