1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-28-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones de camiones. Por Convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 424610,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2013 Título Descripción SOLO SE INFORMA TRABAJO REALIZADO A CAMIONES POR CONVENIO. SOLO SE INFORMA AL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO LOPEZ MACHUCA Razón Social FRANCISCO JAVIER JESUS LOPEZ MACHUCA R.U.T. 9.502.325-8 Sucursal FRANCISCO LOPEZ MACHUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Global     $ 2.234.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.234.790 $ 2.234.790

Total Neto	$ 2.234.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.610
TOTAL OC	$ 2.659.400