1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-39-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparación mecánica de maquinaria. Por convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 448073,01 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2013 Título Descripción Copia factura Proveedor debe adjuntar copia de factura cedible para tramitación del documento a pago. Servicio ya fue realizado por Convenio. Solo es para informar al sistema de compras del estado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social PEDRO RIVERA PINONES E.I.R.L. R.U.T. 76.201.365-7 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101506 Máquinas explanadoras o niveladoras 1 Global     $ 2.358.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.358.279 $ 2.358.279

Total Neto	$ 2.358.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.073
TOTAL OC	$ 2.806.352