Orden de Compra. Nº1177-4-SE26 "SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPO PROVINC"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1177-4-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPO PROVINC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 996-46-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316
Comuna Illapel
Impuesto 1277292,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL OLIVARES FABREGA
Razón Social MIGUEL ALEJANDRO OLIVARES FÁBREGA
R.U.T. 7.447.236-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL OLIVARES FABREGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Global SEGUN ESTADO DE PAGO 186771-186772-186673-186674-186758 $ 6.722.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.590 $ 6.722.590
Total Neto $ 6.722.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.277.292
TOTAL OC $ 7.999.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.