1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-44-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación camión por convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2014 Título Descripción Solo se informa Trabajo ya realizado mediante convenio. Solo es para informar al sistema de compras públicas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO LOPEZ MACHUCA Razón Social FRANCISCO JAVIER JESUS LOPEZ MACHUCA R.U.T. 9.502.325-8 Sucursal FRANCISCO LOPEZ MACHUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Global Trabaja realizado por convenio   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000