1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-49-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio por Reparaciones estructurales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 429970 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2018 Título Descripción Solo para informar Solo para informar al sistema de compras publicas, "Servicio ya fue realizado" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romina Polo Razón Social ROMINA MELISSA POLO GUERRERO R.U.T. 15.045.731-9 Sucursal Romina Polo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Global     $ 2.263.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.263.000 $ 2.263.000

Total Neto	$ 2.263.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.970
TOTAL OC	$ 2.692.970