1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-59-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio por Reparaciones estructurales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Contrato N° 294173 TD5 4757 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 319435,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 Título Descripción Solo para informar Solo para informar al sistema de compras publicas, "Servicio ya fue realizado". 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romina Polo Razón Social ROMINA MELISSA POLO GUERRERO R.U.T. 15.045.731-9 Sucursal Romina Polo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Global   Convenio por Reparaciones estructurales y soldaduras de la maquinaria y camiones de la dirección de vialidad, provincia de choapa, región de coquimbo $ 1.681.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681.240 $ 1.681.240

Total Neto	$ 1.681.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.436
TOTAL OC	$ 2.000.676