1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-80-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Recarga y mantención de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 44175 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2020 Título Descripción Solo para informar Solo para informar al portal que el servicio ya fue entregado. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO JUAN Razón Social PEDRO JUAN AGUILERA NUÑEZ R.U.T. 6.479.258-K Sucursal PEDRO JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global     $ 232.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500

Total Neto	$ 232.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.175
TOTAL OC	$ 276.675