1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-91-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Traslado de personal. Por convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 434150 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2014 Título Descripción Solo se informa. Traslado ya realizado por convenio. Solo es para informar al sistema de compras públicas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social PEDRO RIVERA PINONES E.I.R.L. R.U.T. 76.201.365-7 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Global Pago de factura por traslado de personal. Por convenio. Solo es para informar al sistema de compras públicas.   $ 2.285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.000 $ 2.285.000

Total Neto	$ 2.285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.150
TOTAL OC	$ 2.719.150