1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177-99-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Pago de servicio de transporte por convenio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Choapa Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Salvador Allende 0316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Presidente Salvador Allende 0316 Comuna Illapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Salvador Allende 0316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2016 Título Descripción Solo informa Servicio ya realizado. Solo se informa al sistema de compras públicas.<div>Proveedor debe adjuntar copia de factura cédible para la tramitación del documento a pago.</div> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTRASAM Razón Social Sociedad de Transportes SAM Ltda R.U.T. 76.169.497-9 Sucursal SOTRASAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Global Servicio ya realizado. Solo se informa al sistema de compras públicas   $ 1.045.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.600 $ 1.045.600

Total Neto	$ 1.045.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.045.600

Justificación de exención de impuesto