1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177296-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra EVALUACION Y RECEPCION DE PROYECTOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 54 Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Calle Nueva York 54, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 837900 Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York 54, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LBL Ingenieria Eléctrica Razón Social LUIS BARRERA LAGOS INGENIERIA ELÉCTRICA E.I.R.L. R.U.T. 77.221.792-7 Sucursal LBL Ingenieria Eléctrica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos par 1 Unidad no definida Servicio de evaluación y recepción de 30 proyectos eléctricos Servicio de evaluación y recepción de proyectos eléctricos $ 4.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410.000 $ 4.410.000

Total Neto	$ 4.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837.900
TOTAL OC	$ 5.247.900