1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177296-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉREOS NACIONALES/BCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 276 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Alameda 1449, Torre 4, piso 12 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, Torre 4, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altacom Razón Social ALTACOM SPA R.U.T. 78.025.616-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Altacom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Global PASAJES AÉREOS NACIONALES- por emergencias y por suministro, según especificaciones adjuntas PASAJES AÉREOS NACIONALES- por emergencias y por suministro $ 6.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950.000 $ 6.950.000

Total Neto	$ 6.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.950.000

Justificación de exención de impuesto