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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1177296-230-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de computadores (Compra coordinada) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-9-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449, Torre 4, piso 12 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
119704,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449, Torre 4, piso 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SONDA S.A. |
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Razón Social |
SONDA S A
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R.U.T. |
83.628.100-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SONDA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 375 | Unidad no definida | | Línea 2 |
US$ 650,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 243.750,00
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US$ 243.750,00
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43211508
| Computadores personales | 357 | Unidad no definida | | Línea 3 |
US$ 730,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 260.610,00
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US$ 260.610,00
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43211508
| Computadores personales | 168 | Unidad no definida | | Línea 1 |
US$ 748,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 125.664,00
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US$ 125.664,00
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Total Neto
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US$ 630.024,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 119.704,56
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US$ 749.728,56
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.