1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177296-323-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Coffe Break para Jornadas o actividades del Servicio/BCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 894 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Av. O'Higgins 1449, Torre 4, piso 12 Comuna Santiago Impuesto 1095932,73 Dirección de Envío de la Factura Av. O'Higgins 1449, Torre 4, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sweet Coffee Razón Social FABRICACIÓN Y VENTA DE REPOSTERÍA, INSUMOS, CATERING Y CAFETERÍA MANUELA VALENZUELA SANDOVAL E.I.R.L. R.U.T. 77.028.014-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sweet Coffee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Global SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA JORNADAS O ACTIVIDADES DEL SERVICIO Servicio de coffe break 177296-162-COT25 $ 5.768.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768.067 $ 5.768.067

Total Neto	$ 5.768.067
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.095.933
TOTAL OC	$ 6.864.000