1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1177296-474-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DESDE 1177296-33-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1177296-33-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 54 Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1076 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Nueva York 54 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 156641423,17 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 54 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. Sistemas de Información Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad Contratación según lo dispuesto en bases adjuntas de la licitación ID 1177296-33-LR22 y en contrato adjunto. OC por los 36 meses de contrato.   $ 824.428.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.428.543 $ 824.428.543

Total Neto	$ 824.428.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.641.423
TOTAL OC	$ 981.069.966