1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1178-112-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1178-6-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Cirujano Videla Nº 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema 3102004. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena Comuna La Serena Impuesto 389304,3 Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hcdreparacioneshidraulicos Razón Social HECTOR BERNARDO CARVAJAL DIAZ R.U.T. 10.232.362-9 Sucursal hcdreparacioneshidraulicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida     $ 2.048.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.048.970 $ 2.048.970

Total Neto	$ 2.048.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.304
TOTAL OC	$ 2.438.274